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纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之十

上仙 2024-03-12 【行政事业单位各类问题解答】 3143人已围观

纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之十

1、关于“工程管理严重缺失”问题的整改。

整改措施：一是制定《XX县人民法院物品采购、项目实施管理规定》，明确工程管理相关流程，对施工合同中合同金额、付款方式、工期、验收等相关条款进行细致审查。围绕立项、预算招标、施工、验收等方面内容，邀请工程管理专业人员对我院工程相关人员进行培训指导。二是组织相关人员专题学习《关于政府投资建设工程变更管理有关事项的通知》，梳理2020年以来工程建设报审材料，按照文件要求完善执行。三是将工程项目保证金缴纳有关情况材料放入工程建设档案，完成整改。

2、关于“财经法规执行不严”问题的整改。

整改措施：一是组织开展预算法专题学习，并从2020年起将政法转移支付资金纳入县财政部门预算，加强预算管理。二是自2020年起，政府采购预算表编制工作已完成。三是组织学习《XX省财政厅关于下达2016年基层公检法司一般性转移支付资金的通知》，杜绝挪用中央政法专项资金的现象发生。四是成立XX县人民法院往来款清理工作领导小组，梳理往来款挂账情况，逐笔进行核查，累计清理往来款34笔。五是规范法庭报支工作，制定人民法庭伙食费、劳务费、保洁费支出标准，严格遵照执行。六是规范公务接待报支，组织财会人员专题开展财务知识学习，并对账目进行不定期自查。七是修订完善《XX县人民法院车辆使用及驾驶员管理规定》，明确加油登记流程，确定由2名管理人员现场监督和加油登记；同时，采用“先用后买、按月结算”的方式，严格审查加油款登记表。八是修订《XX县人民法院差旅费管理办法》，明确相关报销规定。九是加强财务管理工作，对不合规、无签字的票据一律不报销。十是加强办公用品管理，修订《XX县人民法院固定资产及办公用品管理办法》，明确办公用品入库和领用手续。

3、关于“加班补贴发放不规范，无依据发放考核奖金，违规发放福利”问题的整改。

整改措施：制定《法定工作日之外加

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