纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之十二

1.关于工程项目、文艺活动、财务管理等领域监督管理不规范，存在廉政风险的问题

整改情况：一是对XX画院购置空调、办公设备、办公家具等，没有按要求进行政府采购的问题进行了核查。二是对XX画院未经决算和质保未达1年的情况下，将场馆装修改造工程项目剩余7%工程尾款和3%质保金拨付给承建单位的问题进行了核查。三是对2018年“助力‘脱贫攻坚’文艺志愿服务演出”活动，文联在未签订任何巡演合同的情况下拨付承办单位演出专项经费的问题进行了核查。四是针对音乐考级费私存问题，进一步明确和严格考级费管理，严禁考级费私存，考级费由各报考点收取并及时汇入文联帐户。五是严格落实《XX省文联作协廉政风险防控管理制度》，充分发挥职能部门同级监督作用，针对工程项目、文艺活动、财务管理等重点领域进行廉政风险点检查，举一反三查找漏洞问题，防范廉政风险。

2.针对长期借款不还问题突出的问题

整改情况：一是完善财务制度，校长办公会审计通过《XX大学借款管理暂行办法》，即将发布。二是按照规定推行公务卡结算，尽可能减少教职工现金结算，同时出台《XX大学关于进一步改进科研报账效率的补充规定》，对公务卡使用范围予以明确。三是加大催款力度，开展欠款催收专项工作，截至2018年12月31日学校账面借款2497.73万元。财务处分类进行处理：对于属于预付、暂付等单位往来款项，为了明确责任而挂在经办人个人名下的其他应收1848.07万元，按照新《政府会计准则制度》要求调账为单位往来，并根据不同情况分类处理。对于个人借款649.66万元，由财务处加大催款力度。目前，已有137人进行还款冲账，已收回金额308.95万元。四是对于五年以上借款和中层以上管理人员借款予以重点关注，强力催收。截至2019年12月25日，五年以上借款已有103人还款，收回196.58万元；中层以上管理人员借款已有34人还款，收