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政府采购管理内部控制制度（参考范文）

一、总则

第一条为加强单位政府釆购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，根据《XX省财政厅关于建立预算单位政府釆购内部控制制度的通知》（X财购〔2020〕26号）和《XX市财政局关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》（X财发〔2021〕1号）要求，结合本单位实际，制定本制度。

第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

（一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

（三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行节约，制定科学合理采购需求。

二、管理机构及其职能分工

第四条成立XX市XX局釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口管理。领导小组组长由局长担任，副组长为分管财务的副局长，成员由机关纪委、办公室、财务科和承办科室等相关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是∶

（一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本局采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序;

（二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见;

（三）审定本局采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见;

（四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作;

（五）负责电子卖场采购的组织实施;

（六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培

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