纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之五

1、针对市委巡察组指出的“财务报销审核制度不规范，对原始凭证审核、把关不严：2016年1至6月份凭证收入和支出没有原始票据；4月支付XX机构培训费1000元，没有会议通知、人员签到表等；4月到石家庄参加项目培训报销差旅费406元，没有相关会议通知”问题。

整改结果：2016年上半年度凭证由于历史原因原始票据已无从查证；2018年以来，红十字会严格规范财务支出，今后继续按照培训、差旅报销规定从严管理。 

2、针对市委巡察组指出的“存在违规报销问题：2016年4月，用行政经费给干部职工报销体检费4480元，没有原始票据和会议纪要，4月去志愿者家签署遗体器官捐献书，违规报销出租车费60元；2017年市纪委抽调5名工作人员中午加班，违规报销餐费108元”问题。

整改结果：2016年4月份干部职工报销机关女职工体检费4480元，今后严格执行财务报销制度；违规报销的60元出租车费及餐费108元予以退回。

3、针对市委巡察组指出的“存在违规用现金支付问题：2018年，市红十字会以现金形式发放救助款项7次，共计55.596万元”问题。

整改结果：由于红十字会救助情况的多样性，出现现金形式发放救助款事项，今后除极特殊情况外，严格遵守相关规定。

4、针对市委巡察组指出的“未落实‘四个不直接分管’要求：现任党组书记、专职副会长直接分管财务工作，没有落实‘四个不直接分管’要求”问题。

整改结果：向有关部门反馈相关问题，积极推动尽快完善市红十字会班子。会党组已健全，严格按照相关规定进行党组分工。

5、针对市委巡察组指出的“聘用临时工作人员不规范：未按市人社局要求通过劳务派遣招用临时工，且安排到财务科室担任出纳工作”问题。

整改结果：向市人社局沟通劳务派遣手续并尽快办理；向市委组织部、市人社局申请2020年招录一名财务专业参公管理人员。

6、针对市委巡察组指出的“未制定出台规范物资采购的流程及办法：每年开展“博爱送温暖”