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纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之八

上仙 2024-03-12 【行政事业单位各类问题解答】 12623人已围观

纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之八

1、针对“部分差旅费报销手续不齐全；部分费用报销无明细清单；部分支出审批内控机制不健全；部分票据科目和附件相矛盾”等问题。

整改情况：针对以往出现的差旅报销手续不齐全、无明细清单、指出审批内控机制不健全等问题，我局高度重视，要求各干部职工引以为戒，严格落实财务报销制度，并已聘请专业会计担任我局财务人员，加强财务审查监管，规范报销制度，严肃财经纪律。2021年2月出台本局关于加强财务管理和健全财务报销手续的通知文件。

2、针对“费用报销未附结算明细清单、部分固定资产未登记、采购未进行市场询价”等问题。

整改情况：已在1月份将未登记资产补登记入账（见1月1日凭证）；2021年2月已出台本校关于加强财务管理和健全财务报销手续的通知文件。2021年4月，我局因工作需要，严格按照采购程序在XX省政府采购网上申请购买6台电脑，进一步规范了物品采购管理。

3、针对公务接待把关不够严格的问题

整改情况：修订完善单位财务管理制度，坚持公务接待须有对方单位来函，经办人员应事先按照《公务接待审批单》的内容和要求，一次一单认真填写，并报单位领导审批；经办人员报销接待费支出时均必须附正式发票和《公务接待审批单》以及接待费用结算清单，在用餐标准内据实报销。

4、针对公车管理不够规范的问题

整改情况：进一步规范公车管理，公车严格执行定点加油和定点维修，每年签订车辆定点维修合同，机动车维修严格按“先审批、后维修”的原则，经办公室审核后，报单位领导审批。报销车辆维修费支出均附有机动车维修审批单和定点维修单位的正式发票，修理单位的维修明细结算清单（维修明细结算清单内容，必须注明维修车辆车号、维修项目、加盖维修公司公章）。

5、针对差旅报销不够规范的问题

整改情况：要求差旅费报销按照财政部门出台的差旅费管理相关文件执行，明确单位工作人员差旅费报销，必须附有相关文件和《出差审批单》。出差人员各类

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