某地关于落实中央八项规定精神不够到位的问题整改情况（案例）

关于落实中央八项规定精神不够到位的问题

（1）会议费开支管控不够严格问题。

整改情况：坚决贯彻执行中央八项规定精神，严格执行市财政局转发《XX省省直机关会议费管理办法》的通知精神，严格管控会议费开支。针对市人大会连续多年未履行一类会议规定程序问题，每年召开市人大会议都按照一类会议有关规定程序上报市委研究后召开。针对2017年会议预算、执行有偏差问题，经核查，2017年的预算是按往年的会议人员住宿规模申报，2017年开始，市委常委会议研究，为确保大会风清气正，对大会会风会纪提出参会率、入住率、就餐率“三率”要求，增加了会风会纪监督组、安保、信访等工作人员，住宿、餐饮等费用相应增加，因此2017年大会预算180万元，实际比原报预算增加开支32万元。针对连续多年预算偏差大，未专款专用、结余未返还财政问题，2020年市五届人大四次会议开始，提高预算精准率，严格做到专款专用，在会议结束后及时按国库集中支付制度有关规定，在报批的经费预算内开支，将人大会议专项结余返还市级财政。针对市财政未专人驻会审核费用问题，经了解有关方面对此没有作出明确规定。针对每年人大会的工作人员数都超过代表数问题，2020年严格限定会议工作人员数量，比上年减少了18.5%，工作人员数少于代表数。针对物资采购与参会人数不匹配问题，经核查，2015年市四届人大四次会议期间，购买各类水笔除发放出席人员外，其余水笔入仓库管理；购买洗漱用品部分用于市四届人大四次会议、会务班日常使用，剩余洗漱用品入仓库管理；市四届人大五次会议购买材料袋、笔记本，除发放参会人大代表及列席会议的省代表、不是市代表的市领导和工作人员外，多余材料袋及笔记本存入仓库作机动使用。2020年市五届人大四次会议用品如部分雨伞、文件袋、笔、笔记本从仓库库存中领用，达到去库存、节省会议相关经费支出的目的。针对2016、2017年人大会在机关食堂加班餐费没有相关用餐人员信息问题，经核查为各代表团先遣工作人员和大会秘书处、组织组工作人员用餐费用，清退2016年、2017年人大会议工作人员用餐超标准费用共305.2元。2020年市五届人大四次会议取消工作人员在机关食堂加班餐费开支项目。针对市人大与市政协存在重复支付“两会”部分项目费用的问题，及时理清“两会”期间与市政协共同承担的如人民会堂有关会场布置、主席台搭建、会议氛围营造、公共区域维护（灯具等）等费用；关于电影费用偏高的问题，根据大会任务的需要，对代表进行廉政、警示教育，由于本地技术难以保证，需从外地聘请有资质的影视公司先期调试相关设备设施，以保证观看效果，人大、政协分不同场次地点播放，费用人大、政协各自支付。针对部分会议手续不全，多数委室会议无手工签到问题，严格执行《XX省省直机关会议费管理办法》，对预算单、决算单、公示单、签到表、明细清单、会议通知不齐全的不予报销。针对2018年研究室宣传座谈会住宿费、餐费无清单问题，已补齐清单。

（2）公务接待不够规范，违规发放津补贴问题。

整改情况：一是规范公务接待。严格执行《XX省党政机关国内公务接待管理办法》《XX市人民政府办公室关于进一步规范市直机关国内公务接待工作》文件要求，坚决实行公务接待用餐“三单”齐全、一餐一结算，杜绝“三单”不全、多餐接待、集中报销的现象。针对公务接待多单、长时间集中报销，2017年之前普遍存在“三单”不全，2017年之后有多餐接待、集中报销的问题，经自查自纠，2015年以来共13起无公函接待，按照“从实、从细、从严”的原则，其中7起补发公函，6起无法补发公函的和有多餐接待、多单、集中报销的由具体经办人和承办委室进行书面情况说明。2017年9月4日市人民政府办公室下发《市党政机关国内公务接待管理实施细则的通知》之后没有多餐接待的情况。同时，对相关人员进行了处理，提醒谈话1人，责令相关科室作限期整改。针对2016年接待费高于前后年份问题，经核查，扣除2016年3月一笔特别接待费用后与上年度基本持平。二是规范津补贴发放。严肃整治违规发放的津补贴，2017年开展自查自纠以来，对保障省“两会”工作人员加班补贴2.26万元，共清退2.06万元，另 2人合计2000元因已解聘暂未清退到位，将继续清退。对《XX人大》稿费、信息奖励、评审费等2.132万元已全部清退到位。对气排球比赛服装费超标13245元，已清退12247元，另2人合计998元因已解聘暂未清退到位，将继续清退。同时，举一反三，强化财务制度执行，对没有依据的费用一律不予列支。

（3）公车管理不够到位问题。

整改情况：一是强化源头管控。修订完善《XX市人大常委会办公室关于机关车辆管理制度》，成立公车管理检查监督组，严格公车管理，实行集中停放、定点维修，车辆凭油料卡加油，本省境内无特殊紧急情况不得以现金加油，确需以现金加油时，按车辆维修程序报批，油料消耗逐辆建账登记，并根据各车辆行驶公里数、油耗数和车辆的百公里耗油标准进行核算，每辆车运行费用（维修、保养、油耗等）每半年公示一次，杜绝“跑冒滴漏”、公车私用、公油私加的现象。对12名干部职工在2013年至2016年利用职便私车加公油责令退款12906.64元。针对4部车油耗存在异常的问题，经核实，这4辆车属于旧车，零部件老化没有及时更换和维护，造成油耗异常，经对老旧零件进行更换，并作深度清洁维护，2019年度百公里油耗明显下降。二是强化程序管控。加强维修监管，车辆送修前由驾驶员填报《市人大常委会机关车辆维修（保养）申报表》提出申请，经公车管理检查监督组鉴定、办公室分管领导审核、常委会分管领导审批，定点车辆维修站无法修理需外修时，应出具相关证明，修理费结算应凭批准的申报表，并逐项核对、认定，对清单不全、无维修清单、发票与审批单存在矛盾的不予报销。

（4）“节用”意识薄弱，物资采购、资产管理不够到位问题。

整改情况：一是厉行勤俭节约。认真贯彻落实习近平总书记厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示精神，树立过“紧日子”意识，进一步细化管理制度，压缩工作经费，从严要求，从严把控，节约支出，堵塞漏洞，积极倡导艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。二是规范采购程序。针对部分物资供应商服务商长期相对集中、物品采购存在随意性浪费较大问题，坚持先申请、后审批、再采购的原则，由资产使用的委、室（科）或使用人根据工作需要提出申请，对属于政府采购范围内的物品，坚决按照政府采购的有关规定办理；对不属于政府采购范围的物品，由物资采购工作小组按照《XX市人大常委会办公室关于市人大常委会机关集中采购管理暂行办法》进行采购，真正做到货比三家，选取质优价廉的供应商、服务商，杜绝采购不合理、浪费较大、供应商相对集中、没有真正竞价现象。针对茶叶采购价格高问题，严格控制茶叶的单价，每斤不超过200元，品种以本地产为主，严格按有关规定领用，并做好入库、消耗登记工作。三是压实管理责任。针对固定资产、物资管理不规范问题，修订完善《XX市人大常委会办公室关于加强机关资产管理的若干规定》，资产由行政接待科及其机关财务室负责管理，车辆由车队负责管理和维护，各委室使用的笔记本电脑、数码相机、平板电脑等大额物资实行集中统一管理，按需调配使用，严格做好借用、归还、维修等登记建档工作，实现资源优化配置，提高资产使用效率。针对2018年之前没有建立固定资产台帐问题，经核查，2018年之前按照市财政局的要求，每项固定资产明细情况均在财政管理一体化信息系统内登记录入。针对已经淘汰的固定资产没有及时处理问题，2016年3月开始按市财政局相关文件精神完成了资产清查，2018年、2019年经财政局批准作固定资产帐上和一体化处置。针对闲置办公家具未合理使用问题，经核查，一部分属于待处理淘汰资产，另一部分是2017年、2018年公务用房整改时清理出来的办公家具，其中适用的已根据需要调剂给机关工作人员办公使用。针对2017年7月之前物资进出仓库没有台帐问题，建立了物资进出仓库电子台帐，物资领用实名签字登记，每月进行帐实盘点。针对2017年购买空调未进行政府采购问题，中央空调不在政府采购通用设备目录范围内，且未达到集中采购限额标准，征得市财政局同意后，由单位自行采购。针对2017年购买沙发、桌子等无验收入库单、采购合同、销货单，未入固定资产账问题，财务未提出采购合同及清单应作为附件，经办人对固定资产入账程序业务不了解，现已找全采购合同、物品清单、采购审批单。针对2018年报废4辆车，另3辆报废车未见报废回收款问题，已责令退款600元。针对2017年车改7辆车拍卖价未注明拍卖款去处问题，经核实，拍卖款全部由市财政局统一收缴国库，无须经单位账户，账上按车辆原值相应作核销处理，不涉及拍卖成交价，因此未将拍卖款注明去处。针对2013年购买二胡等2.99万元、2015年付某某影音工作室1.98万元问题，根据市人大常委会办公室《关于开展机关文化建设有关活动的通知》精神，市人大常委会机关成立了器乐兴趣小组，2013年购买二胡24把、谱架、调音器、教材等发器乐兴趣小组成员学习、培训用；2015年购买钢琴、扬琴、古筝等乐器，现这些乐器均由机关工会保管。同时，对相关人员进行了处理，责令检查1人，批评教育1人，警示谈话1人，责令相关科室作限期整改。

（5）财务管理不够严格问题。

整改情况：严格执行机关财务管理制度，严格物资采购、会议费、接待费等费用审批程序，规范各项费用报销审批程序及报销凭据，建立健全机关经费开支内容稽查制度。从2019年3月1日起除无法转账的慰问金、劳务费等经费支出由现金支付外，其他的经费支出均改为银行转账，减少现金的提取量。同时，对相关人员进行处理，提醒谈话1人，警示谈话1人，责令相关科室作限期整改。