某市财政局对单一来源采购单位检查发现问题及处理依据

一、检查发现的问题

（一）采购意向公开不及时

XX市民政局《2022年XX市殡葬服务项目》于2021年12月27日单一来源采购公示，2022年1月10日意向公开。

上述事项不符合《XX省财政厅转发财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》中“采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日”的规定。

（二）成交通知书发放不及时

XX市民政局《2022年XX市殡葬服务项目》于2022年1月24日中标（成交）结果公告，2022年1月26日发出中标（成交）通知书。

XX市交通运输行政执法队《市区出租车数字化提升（计价器采购）项目》于2022年9月14日中标（成交）结果公告，2022年9月15日发出成交通知书。

上述事项不符合《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）第十八条“采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书”的规定。

（三）未严格执行谈判协商规定

XX市民政局《2022年XX市殡葬服务项目》项目档案中谈判协商只有纸质文档，缺少谈判协商现场录音录像的音视频档案。

XX市福利彩票管理中心《辅助营销管理服务采购项目》和Y实验学校《Y实验学校初高中标准化试场建设项目》谈判过程没有体现“价格商定”的协商过程。

XX市自然资源和规划局N分局《N区“耕地智保”应用场景高位视频监控服务项目》谈判协商过程中未就合同主要条款进行商定。

上述事项不符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十二条和《浙江省政府采购档案管理办法》第三条等相关规定。

（四）单一来源采购论证依据不充分

XX市福利彩票管理中心《辅助营销管理服务采购项目》单一来源论证中只提及“服务供应商具有唯一性”，没有从使用不可替代的专利、专有技术，或公共服务具有特殊性要求等方面论证说明“供应商具有唯一性”的理由，应属于论证不够充分。

XX市自然资源和规