纪检巡察反馈财务违规问题整改案例之十四

1. 针对“固定资产管理不善”的问题

整改情况：一是组织局办公室、规划综合科对《政府会计制度》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35条）和《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）等固定资产管理相关制度进行了学习；二是修订单位固定资产管理制度，明确科室及人员管理职责；三是目前正组织对固定资产进行清查，摸清资产状况，做到账实相符、账卡相符，下一步，拟对年代久远、维护管理不善的发霉照相机进行修复，达到报废标准的进行核销处置。

2.针对“违规或变相发放津补贴、差旅费报销管理松散等现象突出”的问题

整改情况：一是清退局机关相关人员差旅费1201元、林场处相关人员差旅费补差价款545元、K林场相关人员差旅费差价3000元，均已全部上缴财政，同时要求各单位对相关费用支付进行自查并整改；二是制订《局财务及报账管理制度》，并要求相关单位严格按相关制度审核报销各项费用。

3. 针对“票据制度执行不严，存在廉洁隐患”的问题  

整改情况：一是责令相关保险公司补开发票，已经全部补齐发票；二是要求各林场对免税的营林生产项目进行自查整改，完善制订了《局机关财务及报账管理制度》，并严格按制度办理支出；三是切实加强资金使用日常监管力度，每年组织开展财务检查和资金使用内部审计，确保财务制度执行到位。

4. 针对“违规报销个人费用”的问题

整改情况：一是对违规报销党校培训个人费用问题进行核查，对参加培训的8个人应承担的伙食费4245元已追回并上缴财政；二是对V林场原副场长违规报销个人房租问题已核查清楚，对违规报销的房租费3360元已追回并上缴财政；三是针对巡察反映出的违规问题，我局举一反三，详细制订了《局机关财务及报账管理制度》，并要求机关和直属单位严格按制度办理各项报账工作。

5. 针对“公车维护费用报销无清单”的问题

整改情况：一是局办公室组织召开了全体司机参加